Duyurular

• Duyuru Yok

               

1-Kontrol Ortamı Standartları

-İç Kontrol Komisyonu

KOS1-Etik Değerler  ve Dürüstlük

-Etik Sözleşmesi

KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri

-Misyon-Vizyon

-Teşkilat Şeması

-Hassas Görevler

-Personel Görev Dağılımı

KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme

-Performans Değerlendirme Formu

KOS4-Yetki Devri

-Yetki Devri Formu

2-Risk Değerlendirme

RDS1-Planlama ve Programlama

RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi

-Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu

-Kurum Risk Haritası

-Risk Puan Tablosu

-Risk Eylem Planı Tablosu

-Risk Profili Tablosu

-Risk  Envanteri Tablosu

Risk Eylem Planı Çalışma Grubu

3-Kontrol Faaliyetleri Standartları

KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

-Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

-Hizmet Envanteri

-Hizmet Standartları 

-İş Akış Şemaları  

KFS3- Görevler Ayrılığı

-Görevlerin Ayrılığı

KFS4- Hiyerarşik Kontroller

-Hiyerarşik Yapı

KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği       

-Görev Tanımları

-Görev Devri Formu

KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri

-Erişim-Yetki Taahütnamesi

4-Bilgi Sistemleri Kontrolleri 

BİS1-Bilgi ve İletişim

-Bilgi ve İletişim

BİS2- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları

Birim Faaliyet Raporu

 

BİS3- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)

BİS4- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

-Personel Öneri Formu

-Şikayet Dilekçesi

-Tutanak

5-İzleme

İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi

-İç Kontrol Değerlendirme Formu

İS2- İç Denetim